Notas de Débito por Cheques Protestados
Las notas de débito por lo general se realizan cuando tenemos un cheque devuelto del banco que ya fue ingresado en el sistema y efectivizado. Al ser devuelto el cheque ese pago nunca existió y deberán cambiarnos.
- Damos clic en CUENTAS POR COBRAR.
- Seleccionamos la opción de CHEQUES DEPOSITADOS.
- Seleccionamos el cheque que fue devuelto.
- Y damos clic en el botón EMITIR NOTA DE DEBITO, a continuación, nos aparecerá el siguiente cuadro.
- En la casilla MOTIVO ponemos el motivo por que se devolvió el cheque.
- En la opción BUSCAR, vamos a escoger el producto de SERVICIOS BANCARIOS.
- En precio vamos a poner la comisión que nos cobre el banco por la transacción en este caso sería $ 2.79.
- Finalmente damos clic en GUARDAR, y ya hemos creado la nota de debito y el pago ingresado se borra y nuevamente el cliente nos deberá pagar el total de la factura más la comisión del banco.
Ejercicio Práctico
El 15 de abril la empresa GOTITAS realizo una venta de $ 300.00, el cliente realizo el pago con cheque a la fecha, después de realizar la contadora el deposito del cheque lo devolvieron ya que no tenia fondos. Por lo cual se debe realizar una nota de débito