Los pasos 1 y 2 del siguiente instructivo, solo se realizan una vez por cada producto y código de proveedor, si usted ya configuró los productos, puede ir al paso 3 para continuar con la carga de facturas desde el archivo XML de lo contrario, prosiga con el paso 1:
- Identifique los códigos productos de sus proveedor en la factura que recibe:
- Agregue el código del producto de su proveedor a su producto
- Descargue el xml a su computador
- Presione el botón “Subir XML”
- Complete la información del formulario
- Presione el botón aceptar