Esta funcionalidad podremos utilizar cuando nos pagan el total de la factura en efectivo y después nos entregan la retención, el cliente deseará que le devolvamos el valor en exceso pagado anteriormente.

1. Nos vamos a la opción de CUENTAS X COBRAR.
2. Seleccionamos la opción de CRUCE NC CON PAGO.
3. Damos clic en NUEVO.
4. En CLIENTE colocaremos el ruc o nombre del cliente y damos enter o clic en
5. Colocamos el check en el valor a devolver.
6. En forma de pago seleccionamos la forma de pago.
7. Clic en PAGAR.