Tercer Pilar: Proveedores
PROVEEDORES Para la creación de proveedores tenemos 2 formas de hacerlo. La creación manual y la carga Masiva. Vamos a iniciar con la creación manual
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Compras
Carga Masiva de Proveedores
Dirigirse al menú de SEGURIDAD, ventana Cargar Proveedores: Al abrir la ventana dar clic aquí para descargar formato, se abrirá ventana para descargar el archivo en Excel
Compras
COMPRAS En este espacio conocerás como ingresar una factura de Compra Física. Sigue los siguientes Pasos. Paso 1: En el menú principal debes dirigirte a la
¿Cómo subir facturas de compra desde un xml?
Los pasos desde el 1 al 5 del siguiente instructivo, solo se realizan una vez por cada producto – código de proveedor, si usted ya
Retenciones en compras
RETENCIONES EN COMPRAS Paso 1: En el menú principal debes ingresar al modulo de compras, luego debes buscar la compra a la que se va
Devoluciones en Compras
DEVOLUCIONES EN COMPRAS Paso 1: Busca y selecciona la compra a la que afectara, selecciónala en azul y presiona en la parte superior el botón
Notas de crédito por descuento
Paso 1: Si la nota de crédito es por descuento debe activar el check de nota por descuento, recuerda tener creado un producto tipo servicio
Actualización de precios al comprar
Paso 1: Al Guardar la factura de compra se abre una ventana que te permite actualizar el precio de venta según el nuevo costo de
Liquidaciones de compras
Paso 1: Debes ingresar en el menú principal en la opción compras, luego selecciona Liquidaciones de compras. Estas liquidaciones de compras pueden ser físicas o
Reembolsos de gastos
Paso 1: Puedes ingresar una factura de compra por reembolso de gastos, para esto debes ingresar con alguno de los siguientes tipos de documento: Al