Anticipo de Clientes
Por medio de este opción podremos ingresar el pago de clientes antes de emitir la factura.
Anticipo Clientes en Efectivo
- Damos clic en VENTAS.
- Seleccionamos la opción de ANTICIPO CLIENTES.
- Damos clic en ACEPTAR, y enseguida nos aparecerá la siguiente ventana:
- Colocamos el nombre o ruc del cliente.
- Damos clic en BUSCAR,
- Seleccionamos la fecha de pago.
- En la casilla de VALOR colocaremos la cantidad cancelada.
- En OBSERVACIÓN pondremos un detalle de que es el pago.
- A continuación, tenemos la casilla de FORMA DE PAGO, aquí seleccionaremos como se realizó el pago en este caso será en EFECTIVO,
- Finalmente damos clic en GUARDAR.
Anticipo Clientes con Cheque
- Damos clic en VENTAS.
- Seleccionamos la opción de ANTICIPO CLIENTES.
- Damos clic en ACEPTAR
- Colocamos el nombre o ruc del proveedor.
- Damos clic en BUSCAR,
- Seleccionamos la fecha de pago.
- En FORMA DE PAGO seleccionamos la opción de DEPÓSITO BANCARIO.
- En NÚMERO DE DEPÓSITO colocamos el #de comprobante que por lo general es el número que se encuentra con el nombre CONTROL,
- Seleccionamos el banco en el cual se realizó el depósito se realizó el depósito.
- Y finalmente damos clic en GUARDAR.
Anticipo Clientes con Transferencia bancaria
- Damos clic en VENTAS.
- Seleccionamos la opción de ANTICIPO CLIENTES.
- Damos clic en ACEPTAR.
- Colocamos el nombre o ruc del proveedor.
- Damos clic en BUSCAR.
- Seleccionamos la fecha de pago.
- En FORMA DE PAGO seleccionamos la opción de TRANSFERENCIA BANCARIA.
- En NÚMERO DE TRANSFERENCIA colocamos el #de comprobante.
- Seleccionamos en el cual se realizó la transferencia.
- Y finalmente damos clic en GUARDAR.
Cuando ya facturamos el producto o servicio vendido procedemos a cruzar con el anticipo para ello debemos seguir los siguientes pasos:
- Damos clic en CUENTAS X COBRAR.
- Seleccionamos la opción de PAGO FACTURA ANTICIPO.
- En la parte superior seleccionamos la opción de NUEVO, enseguida aparecerá la siguiente ventana:
1. En el literal de CLIENTE ingresaremos el RUC o NOMBRE de nuestro cliente.
2. Damos clic en BUSCAR y automáticamente se desplegará en la parte superior la factura y en la parte inferior el anticipo.
3. Damos check tanto en la FACTURA como en el ANTICIPO.
4. Y clic en el botón PAGAR de Parte inferir izquierda.
Ejercicio
Recibimos pagos de sus clientes más frecuentas, pero nos piden que le realicemos la factura de su compra en el mes siguiente, por tal motivo la contadora deberá ingresar dichos pagos como anticipos.
• Uno cancela en efectivo.
• Otro con Cheque.
• Y finalmente otro con transferencia bancaria.