ANTICIPO A PROVEEDORES
En esta sección podremos ingresar todos los anticipos o pagos realizados a proveedores antes de que nos entreguen la factura o comprobante de compra para un mejor control.
Anticipo de proveedores en efectivo.
1. Clic en COMPRAS.
2. Seleccionamos la opción de ANTICIPO PROVEEDORES.
3. Damos clic en NUEVO y nos aparecerá el
siguiente cuadro:
- Colocamos el nombre o ruc del proveedor.
- Damos clic en
- Seleccionamos la fecha de pago.
- En la casilla de VALOR colocaremos la cantidad cancelada.
- En OBSERVACIÓN pondremos un detalle de que es el pago.
- A continuación, tenemos la casilla de FORMA DE PAGO, aquí seleccionaremos como se realizó el pago en este caso será en
- Finalmente damos clic en
Anticipo de proveedores con cheque
